Bilanço |
A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 2.083.428.145 | 1.627.426.051 | 1.342.669.377 | 1.141.250.389 |
1- Kasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Alınan Çekler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Bankalar | 628.275.429 | 421.481.516 | 323.934.466 | 254.222.801 |
4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) | -1.759.443 | -2.455.942 | 0 | -1.636.690 |
5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar | 1.456.912.159 | 1.208.400.477 | 1.018.734.911 | 888.664.278 |
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 19.466.177.385 | 16.824.686.888 | 14.800.386.225 | 10.676.907.350 |
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | 1.956.502.057 | 1.976.727.239 | 1.546.552.908 | 1.417.956.228 |
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar | 1.129.087.860 | 1.050.268.986 | 892.824.835 | 529.059.452 |
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 1.017.341.747 | 614.741.574 | 732.694.423 | 682.588.834 |
4- Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Krediler Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar | 15.363.245.721 | 13.182.949.089 | 11.628.314.059 | 8.047.302.836 |
7- Şirket Hissesi | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 218.467.052 | 246.497.841 | 220.494.613 | 199.632.011 |
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 102.121.330 | 83.239.612 | 96.358.225 | 83.927.479 |
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 116.345.722 | 163.258.229 | 124.136.388 | 115.704.532 |
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar | 4.606.494 | 13.880.170 | 9.510.252 | 8.556.155 |
1- Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Personelden Alacaklar | 149.556 | 114.177 | 107.851 | 26.882 |
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 4.456.938 | 13.765.993 | 9.402.401 | 8.529.273 |
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E- Diğer Alacaklar | 2.905.950 | 2.120.067 | 2.197.575 | 2.089.659 |
1- Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 32.725 | 32.725 | 33.832 | 23.285 |
4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 2.717.014 | 1.922.745 | 1.999.146 | 1.901.777 |
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Şüpheli Diğer Alacaklar | 156.211 | 164.597 | 164.597 | 164.597 |
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 501.172.521 | 443.207.276 | 404.833.486 | 304.334.304 |
1- Gelecek Aylara Ait Giderler | 418.789.340 | 349.012.427 | 292.237.603 | 209.628.343 |
2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Gelir Tahakkukları | 2.150.000 | 29.145.567 | 17.315.403 | 7.821.903 |
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 80.233.181 | 65.049.282 | 95.280.480 | 86.884.058 |
G- Diğer Cari Varlıklar | 3.574.734 | 7.951.377 | 20.448.988 | 26.264.161 |
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 0 | 375 | 15.470.414 | 16.679.784 |
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- İş Avansları | 894.281 | 4.924.411 | 1.231.159 | 5.797.646 |
5- Personele Verilen Avanslar | 2.680.453 | 3.026.591 | 3.747.415 | 3.786.731 |
6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I- Cari Varlıklar Toplamı | 22.280.332.281 | 19.165.769.670 | 16.800.540.516 | 12.359.034.029 |
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar | 141.916.400.655 | 122.820.222.533 | 103.916.291.131 | 81.261.429.319 |
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) | 569.555.420 | 534.703.237 | 505.600.892 | 385.377.229 |
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar | 141.346.845.235 | 122.285.519.296 | 103.410.690.239 | 80.876.052.090 |
9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Ortaklardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- İştiraklerden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Personelden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C- Diğer Alacaklar | 136.478 | 46.445 | 46.134 | 44.800 |
1- Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Verilen Depozito ve Teminatlar | 136.478 | 46.445 | 46.134 | 44.800 |
4- Diğer Çeşitli Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Şüpheli Diğer Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D- Finansal Varlıklar | 3.738.919 | 3.738.919 | 3.738.919 | 2.786.319 |
1- Bağlı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Bağlı Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
9- Diğer Finansal Varlıklar | 3.738.919 | 3.738.919 | 3.738.919 | 2.786.319 |
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E- Maddi Varlıklar | 123.821.541 | 99.307.815 | 103.136.993 | 101.869.062 |
1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Makine Ve Teçhizatlar | 64.843.832 | 58.002.900 | 58.001.514 | 60.112.789 |
5- Demirbaş Ve Tesisatlar | 32.970.120 | 29.292.826 | 29.608.814 | 27.043.681 |
6- Motorlu Taşıtlar | 5.870.700 | 5.870.700 | 5.870.700 | 5.870.700 |
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) | 35.904.357 | 30.589.661 | 27.001.157 | 22.549.559 |
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar | 77.769.792 | 59.052.074 | 58.389.039 | 56.170.829 |
9- Birikmiş Amortismanlar (-) | -93.537.260 | -83.500.346 | -75.734.231 | -69.878.496 |
10- Maddi Var. İlişkin Avanslar (Yap. Olan Yat. Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 |
F- Maddi Olmayan Varlıklar | 549.524.543 | 470.863.848 | 421.043.576 | 351.451.854 |
1- Haklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar | 706.917.290 | 643.599.174 | 561.277.255 | 480.115.673 |
7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) | -286.815.918 | -255.697.694 | -226.417.582 | -201.040.696 |
8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar | 129.423.171 | 82.962.368 | 86.183.903 | 72.376.877 |
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 4.032.198 | 5.597.587 | 7.197.702 | 2.082.417 |
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Gelir Tahakkukları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları | 4.032.198 | 5.597.587 | 7.197.702 | 2.082.417 |
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar | 184.428.100 | 225.005.204 | 154.807.373 | 107.553.407 |
1- Efektif Yabancı Para Hesapları | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Döviz Hesapları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları | 184.428.100 | 225.005.204 | 154.807.373 | 107.553.407 |
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı | 142.782.082.434 | 123.624.782.351 | 104.606.261.828 | 81.827.217.178 |
AKTİF TOPLAMI | 165.062.414.715 | 142.790.552.021 | 121.406.802.344 | 94.186.251.207 |
A- Finansal Borçlar | 7.506.763 | 7.392.162 | 9.135.102 | 10.389.894 |
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar | 18.926.918 | 15.147.171 | 17.198.385 | 18.304.548 |
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | -11.420.155 | -7.755.009 | -8.063.283 | -7.914.654 |
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | 1.701.535.074 | 1.364.116.976 | 1.054.225.501 | 1.041.354.646 |
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 244.780.048 | 227.225.500 | 186.200.889 | 235.806.744 |
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 1.456.755.026 | 1.136.891.476 | 868.024.612 | 805.547.902 |
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-İlişkili Taraflara Borçlar | 60.674.699 | 47.960.176 | 74.560.563 | 51.602.547 |
1- Ortaklara Borçlar | 2.419.707 | 615.458 | 798.146 | 1.852.976 |
2- İştiraklere Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Personele Borçlar | 2.743.347 | 3.437.140 | 1.159.782 | 1.853.825 |
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 55.511.645 | 43.907.578 | 72.602.635 | 47.895.746 |
D- Diğer Borçlar | 148.575.852 | 54.188.426 | 71.551.293 | 76.846.247 |
1- Alınan Depozito ve Teminatlar | 19.464 | 18.101 | 17.074 | 12.664 |
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Diğer Çeşitli Borçlar | 148.556.388 | 54.170.325 | 71.534.219 | 76.833.583 |
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 1.278.263.655 | 1.081.401.955 | 847.324.060 | 531.443.555 |
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net | 1.004.626.712 | 833.202.616 | 637.379.890 | 384.710.314 |
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | 116.790.231 | 94.149.370 | 74.712.282 | 31.412.898 |
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net | 156.846.712 | 154.049.969 | 135.231.888 | 115.320.343 |
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sa. Ait Pol. Ayr. Karş. Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları | 348.520.755 | 394.603.101 | 332.583.645 | 233.531.095 |
1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar | 147.471.153 | 129.625.392 | 99.047.505 | 118.817.475 |
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 64.100.564 | 60.032.990 | 45.250.798 | 25.077.959 |
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taks. Vergi Diğ.Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | 594.687.157 | 466.527.893 | 265.371.667 | 95.438.007 |
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) | -457.738.119 | -261.583.174 | -77.086.325 | -5.802.346 |
7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 275.447.332 | 216.047.756 | 119.819.465 | 101.103.127 |
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Maliyet Giderleri Karşılığı | 275.447.332 | 216.047.756 | 119.819.465 | 101.103.127 |
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 152.974.438 | 221.219.010 | 159.953.737 | 108.671.824 |
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler | 3.285.928 | 17.544 | 33.866 | 28.040 |
2- Gider Tahakkukları | 149.688.510 | 221.201.466 | 159.917.816 | 108.641.729 |
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 0 | 0 | 2.055 | 2.055 |
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.228.538 | 14.192.751 | 16.419.504 | 13.803.128 |
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler | 20.228.538 | 14.192.751 | 16.419.504 | 13.803.128 |
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 3.993.727.106 | 3.401.122.313 | 2.685.572.870 | 2.168.746.063 |
A- Finansal Borçlar | 47.955.888 | 32.814.245 | 33.390.601 | 32.711.334 |
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 83.666.764 | 57.832.349 | 59.783.740 | 60.304.763 |
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) | -35.710.876 | -25.018.104 | -26.393.139 | -27.593.429 |
4- Çıkarılmış Tahviller | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar | 141.346.845.235 | 122.285.519.296 | 103.410.690.239 | 80.876.052.090 |
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar | 141.346.845.235 | 122.285.519.296 | 103.410.690.239 | 80.876.052.090 |
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C- İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Ortaklara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- İştiraklere Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Personele Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
D- Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Alınan Depozito Ve Teminatlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Diğer Çeşitli Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu | 0 | 0 | 0 | 0 |
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları | 16.529.566.333 | 14.415.927.851 | 12.895.085.128 | 9.198.187.813 |
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Hayat Matematik Karşılığı - Net | 16.456.804.753 | 14.349.392.980 | 12.834.665.448 | 9.143.421.700 |
4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sah. Pol. Ayr.Kar. Net | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net | 72.761.580 | 66.534.871 | 60.419.680 | 54.766.113 |
G-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları | 21.001.293 | 19.840.355 | 18.810.184 | 17.444.685 |
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Vadesi Geçmiş, Ert.ş Veya Tak. Vergi Ve Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları | 21.001.293 | 19.840.355 | 18.810.184 | 17.444.685 |
F- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar | 82.797.043 | 99.627.231 | 122.229.259 | 103.267.754 |
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı | 82.797.043 | 99.627.231 | 122.229.259 | 103.267.754 |
2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 |
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Gider Tahakkukları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları | 0 | 0 | 0 | 0 |
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 158.028.165.792 | 136.853.728.978 | 116.480.205.411 | 90.227.663.676 |
A- Ödenmiş Sermaye | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
1- (Nominal) Sermaye | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 |
2- Ödenmemiş Sermaye (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Tescili Beklenen Sermaye | 0 | 0 | 0 | 0 |
B- Sermaye Yedekleri | -43.946.321 | -22.366.618 | -15.430.692 | 837.095 |
1- Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Diğer Sermaye Yedekleri | -43.946.321 | -22.366.618 | -15.430.692 | 837.095 |
C- Kar Yedekleri | 1.479.864.638 | 1.323.232.615 | 1.296.129.166 | 1.394.474.468 |
1- Yasal Yedekler | 109.639.901 | 109.639.901 | 109.639.901 | 109.639.901 |
2- Statü Yedekleri | 11.494 | 11.494 | 11.494 | 11.494 |
3- Olağanüstü Yedekler | 1.392.065.691 | 1.392.065.691 | 1.392.065.691 | 1.392.065.691 |
4- Özel Fonlar (Yedekler) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi | 55.579.038 | -81.249.852 | -92.768.272 | -6.682.875 |
6- Diğer Kar Yedekleri | -77.431.486 | -97.234.619 | -112.819.648 | -100.559.743 |
D- Geçmiş Yıllar Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Geçmiş Yıllar Karları | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1- Geçmiş Yıllar Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-Dönem Net Karı | 1.424.603.500 | 1.054.834.733 | 780.325.589 | 214.529.905 |
1- Dönem Net Karı | 1.424.603.500 | 1.054.834.733 | 780.325.589 | 214.529.905 |
2- Dönem Net Zararı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Dağıtıma Konu Olmayan Kar | 0 | 0 | 0 | 0 |
G-Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özsermaye Toplamı | 3.040.521.817 | 2.535.700.730 | 2.241.024.063 | 1.789.841.468 |
PASİF TOPLAMI | 165.062.414.715 | 142.790.552.021 | 121.406.802.344 | 94.186.251.207 |
Gelir Tablosu |
A- Hayat Dışı Teknik Gelir | 131.572.558 | 89.975.857 | 56.543.700 | 26.782.149 |
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 106.303.719 | 75.249.484 | 46.672.026 | 21.441.875 |
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 130.515.717 | 103.803.845 | 67.948.378 | 40.027.065 |
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) | 130.806.976 | 103.931.547 | 67.959.367 | 39.925.451 |
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) | -291.259 | -127.702 | -10.989 | 101.614 |
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2- Kaz.Prim. Karş. Değ.(Reas. Payı ve Dev. K.Düşülmüş )(+/-) | -24.211.998 | -28.554.361 | -21.276.352 | -18.585.190 |
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) | -24.043.054 | -28.384.819 | -21.105.947 | -18.413.803 |
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) | -168.944 | -169.542 | -170.405 | -171.387 |
1.2.3- Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3- Dev.Eden Risk.Karş. (Reas.ürör Payı ve Dev. Kısım Düş. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 25.268.839 | 14.726.373 | 9.871.674 | 5.340.274 |
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) | 25.268.839 | 14.726.373 | 9.871.674 | 5.340.274 |
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) | -102.226.744 | -69.834.342 | -52.382.437 | -26.584.577 |
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | -5.318.786 | -2.074.663 | -807.795 | -1.645.218 |
1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | -4.733.524 | -2.989.216 | -2.224.762 | -1.832.008 |
1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) | -8.075.512 | -5.728.216 | -4.267.762 | -1.837.008 |
1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) | 3.341.988 | 2.739.000 | 2.043.000 | 5.000 |
1.2- Muallak Hasarlar Karş.Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş. (+/-) | -585.262 | 914.553 | 1.416.967 | 186.790 |
1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) | -3.568.303 | -2.547.623 | -2.710.355 | -1.230.779 |
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 2.983.041 | 3.462.176 | 4.127.322 | 1.417.569 |
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim | -1.376.995 | -1.094.056 | -713.335 | -418.408 |
4- Faaliyet Giderleri (-) | -95.523.059 | -66.659.197 | -50.856.099 | -24.520.951 |
5- Matematik Karşılıklarda Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1- Matematik Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Diğer Teknik Giderler (-) | -7.904 | -6.426 | -5.208 | 0 |
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) | -7.904 | -6.426 | -5.208 | 0 |
6.2- Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) | 29.345.814 | 20.141.515 | 4.161.263 | 197.572 |
D- Hayat Teknik Gelir | 11.740.496.157 | 8.581.697.856 | 5.981.012.769 | 1.540.271.053 |
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 6.406.100.840 | 4.338.905.738 | 2.642.546.978 | 1.299.331.418 |
1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) | 7.175.009.655 | 4.932.048.094 | 3.046.978.231 | 1.453.617.871 |
1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) | 7.353.081.090 | 5.080.212.955 | 3.131.954.064 | 1.487.697.055 |
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) | -178.071.435 | -148.164.861 | -84.975.833 | -34.079.184 |
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim | -768.908.815 | -593.142.356 | -404.431.253 | -154.286.453 |
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) | -768.140.702 | -591.267.874 | -401.926.552 | -151.057.073 |
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) | -768.113 | -1.874.482 | -2.504.701 | -3.229.380 |
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri | 5.108.380.807 | 4.064.052.147 | 3.196.245.994 | 226.756.552 |
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | 226.014.510 | 178.739.971 | 142.219.797 | 14.183.083 |
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) | 226.014.510 | 178.739.971 | 142.219.797 | 14.183.083 |
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E- Hayat Teknik Gider | -10.812.510.209 | -8.081.304.702 | -5.752.458.656 | -1.417.593.457 |
1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | -804.312.408 | -567.627.576 | -352.947.124 | -178.610.614 |
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) | -772.718.667 | -537.330.763 | -340.965.978 | -187.771.191 |
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) | -873.114.124 | -616.207.143 | -398.314.894 | -193.574.176 |
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) | 100.395.457 | 78.876.380 | 57.348.916 | 5.802.985 |
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim | -31.593.741 | -30.296.813 | -11.981.146 | 9.160.577 |
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) | -57.089.569 | -63.642.674 | -36.743.931 | -72.489.695 |
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) | 25.495.828 | 33.345.861 | 24.762.785 | 81.650.272 |
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Matematik Karşılıklarda Değişim | -8.223.879.819 | -6.167.050.660 | -4.601.761.372 | -815.745.574 |
3.1- Matematik Karşılıklar (-) | -8.205.469.204 | -6.152.702.990 | -4.596.587.993 | -825.581.970 |
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık (-) | -8.206.319.574 | -6.152.774.753 | -4.596.708.075 | -825.602.704 |
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Yat.Riski Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-)) | 850.370 | 71.763 | 120.082 | 20.734 |
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) | -18.410.615 | -14.347.670 | -5.173.379 | 9.836.396 |
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) | -18.410.615 | -14.347.670 | -5.173.379 | 9.836.396 |
3.2.2- Kar P. Karş.Reas. Payı (Yat.Ris.Pol. Sah. Ait Pol.Ayr.Krş (-)) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Hayat Matematik Karş. Değ.(Reas. Payı ve Devr. Kıs. Düş. (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Yat.Ris.Hay.Sig. Pol. Ait Pol. Ayr.Karş.Değ.(Reas..) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Diğer Teknik Karş. Değ. (Reas.Pay Dev. Kıs.Düş.(+/-) | -7.814.139 | -1.870.370 | 3.864.101 | 9.222.741 |
5- Faaliyet Giderleri (-) | -1.591.820.492 | -1.162.287.754 | -748.958.090 | -404.712.778 |
6- Yatırım Giderler (-) | -186.877.557 | -184.415.621 | -54.412.328 | -27.647.747 |
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) | 2.194.206 | 1.947.279 | 1.756.157 | -99.485 |
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) | 927.985.948 | 500.393.154 | 228.554.113 | 122.677.596 |
G- Emeklilik Teknik Gelir | 1.890.273.740 | 1.310.400.742 | 802.445.563 | 424.384.519 |
1- Fon İşletim Gelirleri | 1.434.808.882 | 976.633.915 | 567.418.530 | 263.794.190 |
2- Yönetim Gideri Kesintisi | 392.389.015 | 294.420.652 | 211.949.595 | 150.533.083 |
3- Giriş Aidatı Gelirleri | 63.072.837 | 39.344.208 | 23.076.318 | 10.056.784 |
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi | 3.006 | 1.967 | 1.120 | 462 |
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Teknik Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
H- Emeklilik Teknik Gideri | -2.986.404.509 | -1.932.331.839 | -1.075.690.562 | -500.964.352 |
1- Fon İşletim Giderleri (-) | -217.814.133 | -144.475.451 | -84.320.722 | -48.090.765 |
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Faaliyet Giderleri (-) | -2.617.139.078 | -1.681.235.852 | -934.872.607 | -426.341.676 |
4- Diğer Teknik Giderler (-) | -151.451.298 | -106.620.536 | -56.497.233 | -26.531.911 |
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik | -1.096.130.769 | -621.931.097 | -273.244.999 | -76.579.833 |
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM | 0 | 0 | 0 | 0 |
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı | 29.345.814 | 20.141.515 | 4.161.263 | 197.572 |
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat | 927.985.948 | 500.393.154 | 228.554.113 | 122.677.596 |
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik | -1.096.130.769 | -621.931.097 | -273.244.999 | -76.579.833 |
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi | -138.799.007 | -101.396.428 | -40.529.623 | 46.295.335 |
K- Yatırım Gelirleri | 2.399.586.899 | 1.769.759.764 | 1.152.874.124 | 251.577.404 |
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler | 1.091.464.594 | 847.495.790 | 462.839.912 | 245.371.750 |
2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar | 178.298.693 | 166.192.323 | 114.393.964 | 1.411.638 |
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi | 301.010.237 | 69.982.404 | 97.920.866 | -20.001.487 |
4- Kambiyo Karları | 830.208.195 | 687.237.140 | 478.705.653 | 24.446.632 |
5- iştiraklerden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 |
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler | 799.386 | 799.386 | 769.886 | 249.386 |
9- Diğer Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri | -2.194.206 | -1.947.279 | -1.756.157 | 99.485 |
L- Yatırım Giderleri (-) | -313.182.511 | -236.513.338 | -84.853.851 | -34.928.179 |
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) | -14.835.228 | -12.320.933 | -8.212.495 | -4.036.052 |
2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | -30.783.622 | -3.012.732 | 0 | 0 |
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) | -12.581.150 | -10.335.750 | -8.073.950 | -505.000 |
6- Kambiyo Zararları (-) | -107.516.199 | -107.516.199 | -3.787.011 | -700 |
7- Amortisman Giderleri (-) | -147.019.692 | -103.254.967 | -64.779.956 | -30.385.988 |
8- Diğer Yatırım Giderleri (-) | -446.620 | -72.757 | -439 | -439 |
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faal. Gelir ve Karlar(+/-) | 100.255.622 | 109.841.178 | 38.923.719 | 35.281.203 |
1- Karşılıklar Hesabı (+/-) | 2.820.543 | 21.044.013 | 17.382.589 | 24.207.318 |
2- Reeskont Hesabı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) | 152.957.285 | 120.884.868 | 50.295.261 | 16.242.920 |
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7- Diğer Gelir ve Karlar | 93.135.025 | 75.853.602 | 45.031.677 | 16.736.165 |
8- Diğer Gider ve Zararlar (-) | -135.844.003 | -97.244.333 | -66.844.633 | -18.523.805 |
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları | 13.882.406 | 5.240.725 | 5.150.958 | 5.080.808 |
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) | -26.695.634 | -15.937.697 | -12.092.133 | -8.462.203 |
N- Dönem Net Karı veya Zararı | 1.424.603.500 | 1.054.834.733 | 780.325.589 | 214.529.905 |
1- Dönem Karı Ve Zararı | 2.047.861.003 | 1.541.691.176 | 1.066.414.369 | 298.225.763 |
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) | -623.257.503 | -486.856.443 | -286.088.780 | -83.695.858 |
3- Dönem Net Kar veya Zararı | 1.424.603.500 | 1.054.834.733 | 780.325.589 | 214.529.905 |
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ana Ortaklık Payları | 1.424.603.500 | 1.054.834.733 | 780.325.589 | 214.529.905 |
Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 |